目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟经济和信息化委员会是兴安盟行政公署主管的综合经济部门。

　　兴安盟节能监察中心是兴安盟工业和信息化局主管的事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　兴安盟工业和信息化局：

　　1、贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署，拟定并组织实施全盟工业和信息化发展规划、年度计划、产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

　　2、监测分析全盟工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素综合协调，协调解决行业运行发展中的有关问题。

　　3、负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向、自治区和兴安盟财政性建设资金安排的建议。负责工业园区固定资产投资项目管理工作。

　　4、指导全盟工业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

　　5、指导行业技术创新和技术进步，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。负责工业领域的行业管理。依法履行兴安盟盐业主管机构的行业管理职责。负责全盟民用爆炸物品安全生产监督管理。

　　6、指导工业绿色发展。拟定工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划，并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

　　7、负责工业和信息技术服务创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

　　8、组织协调振兴装备制造业工作，研究拟订技术装备发展和自主创新、政策、指导引进技术装备的消化创新。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作，研究拟订行业发展规划并提出政策建议。负责军民结合推进综合协调工作。

　　9、负责工业领域信息化工作。推进信息和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。

　　10、负责中小企业及非公有制工业经济发展的指导、综合协调和服务。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施，并组织实施。推动中小企业服务体系建设。

　　兴安盟节能监察中心:

　　1、负责我盟行政区域内的日常工业节能监察工作。

　　2、依法对我盟行政区域内工业用能单位的下列行为实施节能监察：节能法律、法规、规章和国家、自治区有关节能标准、能效标准的执行情况；能源计量、能源统计和能源利用状况报告制度的执行情况；禁止使用、转让、租借国家明令淘汰的产品以及生产设备、设施、工艺制度的执行情况；建立能源管理体系、管理制度的情况，重点工业用能单位设立能源管理岗位以及人员培训、备案的管理情况；工业固定资产投资项目节能评估和审查制度的执行情况；法律、法规和规章规定的其他节能监察工作。

　　3、我盟行政区域内工业用能单位存在以下情形之一的，兴安盟节能监察中心可以采用节能监察技术手段，对工业用能单位的主要耗能设备、工艺、产品能效、能耗指标等进行检测：工业用能单位有违法、违规或者超标用能行为，相关能耗指标需要测试验证的；重点工业用能单位因技术改造或者其他原因，其主要耗能设备变更、工艺系统改变、能源消费结构发生变化，严重影响节能的；重点工业用能单位报送的能源利用状况报告内容严重不实的。

　　4、承办自治区节能监察中心和兴安盟工业和信息化局交办的与能源有关的其他工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　单位情况表

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　1、盟工信局本部门收入预算625.30万元，比2018年预算减少370.72 万元，下降37.22%，减少主要是由于2018年6月份起，盟本级预算单位的退休人员工资有财政统发转为社保开资，故退休68人的工资预算数减少。支出预算625.30万元，比2018年预算减少370.72万元，下降37.22%，减少主要是由于2018年6月份起，盟本级预算单位的退休人员工资有财政统发转为社保开资，故退休68人的工资预算数减少。

　　2、盟节能中心收入预算104.11万元，比2018年预算减少66.9万元，下降39.12 %，减少主要是由于：一是在职人员调走3人，工资津贴补贴减少；二是退休人员9人转到社保开资，退休费减少。支出预算104.11万元，比2018年预算减少66.9万元，下降39.12 %，减少主要是由于一是在职人员调走3人，工资津贴补贴减少；二是退休人员9人转到社保开资，退休费减少。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　本年收入预算729.27万元。1、盟工信局本部门预算收入625.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入625.30万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比  0%；，其他收入 0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。2、盟节能中心部门预算收入104.11万元，其中：一般公共预算拨款收入104.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　预算支出729.27万元。1、盟工信局本部门预算支出625.30万元，其中：基本支出596.30万元，占比 95 %；项目支出 29万元，占比5 %；事业单位经营支出 0万元，占比0%。主要用于机构运转、专业业务活动建设等方面支出。2、盟节能中心部门预算支出104.11万元，其中：基本支出104.11万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。主要用于机构运转、监察企业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　盟工信局本部门财政拨款收支预算625.30万元，包括：一般公共预算财政拨款625.30 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 0 万元。盟节能中心财政拨款收支预算104.11万元，包括：一般公共预算财政拨款104.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　一般公共预算财政拨款729.27万元,社会和就业保障支出77.98万元，住房保障支出49.02万元。

　　盟工信局：

　　1.一般公共服务类513.81 万元，比上年预算数增加 51.73 万元。主要用于在职人员工资支出和本单位日常运行的办公经费支出。

　　2、社会保障和就业类70.36 万元，比上年预算数减少426.77万元。主要用于退休人员工资和死亡抚恤金的支出。

　　3、、住房保障支出类41.13万元，比上年预算数减少4.32万元。主要用于在职职工缴纳住房公积金。

　　盟节能监察中心：

　　1.一般公共服务类89.06万元，比上年预算数减少14.74万元。主要用于在职人员工资福利支出，机关运行的商品和服务支出等。

　　2、社会保障和就业类7.14万元，比上年预算数减少47.59  万元。主要用于退休人员的取暖费补贴、交通补贴等。

　　3、住房保障支出类7.91万元，比上年预算数减少1.57万元。主要用于事业单位人员住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费预算17.71万元，比上年预算增减少0.59万元，下降6.43%；本年预算比上年执行数减少8.69万元，下降38.74 %。其中：

　　盟工信局财政拨款“三公”经费支出预算11.40万元，比上年预算增减少0.4万元，下降 3.51 %；本年预算比上年执行数减少7.20万元，下降35.82 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加0  万元，增长0 %。

　　2、公务接待费 1.40 万元，比上年预算数减少0.10 万元，下降7.14 %，本年预算比上年执行数减少1.37万元，下降2.14 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费 10万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.76 %，本年预算比上年执行数减少7.33万元，下降42.30 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费10 万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，下降4.76 %，比上年执行数减少7.33万元，下降42.30 %。减少主要是由于公车制度改革后我单位只保留2台车辆，用车审批手续和派车登记等按要求严格控制并压缩经费方面的支出。

　　盟节能中心财政拨款“三公”经费支出预算6.31万元，比上年6.50万元减少0.19万元下降2.95%；本年预算比上年执行数减少0.19万元，下降2.92%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %。

　　2、公务接待费0.31万元，比上年预算数0.35万元减少0.04万元，下降11.43%，本年预算比上年执行数减少0.04万元，下降11.43%，下降原因为单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算6.15万元减少0.15万元，下降2.44%，本年预算比上年执行数减少0.15万元，下降2.44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算减少0.15 万元，下降2.44 %，比上年执行数减少0.15 万元，下降2.44%，减少主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，盟工信局机关运行经费预算79.64万元，比上年84.09万元减少4.45万元，下降5.29%。主要包括以下支出：办公费5.2万元、印刷费3.1万元、邮电费2万元、差旅费27万元、培训费02万元、会议费0.1万元、工会经费3.5万元、福利费5万元、公务用车维护费10万元、其他交通费20.3万元。

　　2019年，兴安盟节能监察中心机关运行经费预算14.52万元，主要包括以下支出：办公费1.91万元、印刷费0.45万元、手续费0.12万元、邮电费0.28万元、差旅费4.21万元、公务接待费0.31万元、工会经费0.24万元、福利费0.96万元、公务用车维护费6.00万元、其他交通费0.05万元，比上年16.60万元减少2.08万元，下降12.53%。主要原因是在职人员减少3人，公务费财政拨款减少。

　　二、三公经费增减变化情况说明

　　盟工信局2019年，部门“三公”经费支出预算11.40万元，比上年11.80万元减少0.4万元，降幅3.51%。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。

　　2.公务接待费1.4万元，比上年预算数1.3万元减少0.1万元，下降7.14%，主要是本单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算10.5万元增加0.5万元，下降5%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，公务用车运行维护10万元，比上年预算减少0.5万元，下降5%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

　　三、政府采购预算情况说明

　　盟工信局政府采购预算总额 750万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算750 万元。盟节能中心本年度无政府采购预算。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆 2 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　五、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　盟工信局本级2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算29万元，占全部项目支出预算的100%。盟节能中心2019年度无项目支出，故无项目预算绩效。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵丽        联系电话：8267132

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标2张表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

　　兴安盟工业和信息化局（汇总）2019年部门预算公开表.xls

　　盟工信局 项目支出绩效目标申报表.xls