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兴安盟节能监察中心2021年部门预算公开报告

来源:盟工信局 作者:盟工信局 发布时间:2021年05月17日 分享到:

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表


  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟节能监察中心是兴安盟工业和信息化局主管的事业单位。

  (二)部门主要职责

  1、负责我盟行政区域内的日常工业节能监察工作。

  2、承办自治区节能监察中心和兴安盟工业和信息化局交办的与能源有关的其他工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟节能监察中心部门预算包括:公益一类事业单位预算。

  (一)兴安盟节能监察中心部门机构及人员基本情况

  兴安盟节能监察中心为独立预算单位,为公益一类事业单位。

  兴安盟节能监察中心核定事业编制12人,截至2020年末人员情况,在职12人,退休9人。中心没有内设机构。

  (二)兴安盟节能监察中心所属单位设置及人员情况

  纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟节能监察中心

财政拨款的事业单位

  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算158.52万元,比2020年预算增加46.89万元,增长42%,增加主要是养老保险、医疗保险、失业保险、个人年金单位缴纳部分等财政拨款增加。

  支出预算158.52万元,比2020年预算增加46.89万元,增长42%,增加主要是养老保险、医疗保险、失业保险、个人年金单位缴纳部分等财政拨款增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入158.52万元,其中:一般公共预算拨款收入158.52万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出158.52万元,其中:基本支出158.52万元,占比100%;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、监察企业活动等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算158.52万元,包括:一般公共预算财政拨款158.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类110.82万元,比上年预算数增加14.96万元。主要用于在职人员工资福利支出,机关运行的商品和服务支出等。

  2、社会保障和就业类26.32万元,比上年预算数增加19.18万元。主要用于退休人员的取暖费补贴、交通补贴、在职和退休人员社会保险单位部分缴纳等。

  3、住房保障支出类9.98万元,比上年预算数增加1.35万元。主要用于事业单位人员住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算6.01万元,与上年预算相同。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0.31万元,比上年预算0.31万元减少 0万元,下降0%,本年预算比上年执行数0万元增加0.31 万元。预算和上年相同主要是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支。

  3、公务用车购置及运行维护费5.70万元,与上年预算相同。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0元,增长0 %,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费5.70万元,与上年预算相同,比上年执行数4.71万元增加0.99万元,增加21.02%,增加主要是去年财政局年底收回财政拨款公务用车运行维护费。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.18万元,主要包括以下支出:办公费1.71万元、印刷费0.35万元、邮电费0.28万元、手续费0.08万元、差旅费2.93万元、工会经费1.66万元、福利费1.21元、公务用车维护费5.70万元、公务接待费0.31万元、其他交通费0.05万元、办公设备购置费1.65万元,残疾人保障金0.85万元。比上年预算16.66万元增加1.52   万元,增长9.14%。主要原因是工会经费财政拨款增加等。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆3辆,其中:机要应急车辆0辆,     执法执勤车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  本单位无项目支出,全部为基本支出。

  2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人: 孙丽丽       联系电话:0482-8267212

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,部门整体支出绩效目标表。

  2021节能监察中心部门整体支出绩效评价目标申报表.xls

  部门收入总体情况表.xls

  部门收支总体情况表.xls

  部门支出总体情况表.xls

  财政拨款收支总体情况表.xls

  一般公共预算基本支出情况表.xls

  一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

  一般公共预算支出情况表.xls

  政府采购预算明细表.xls

  政府性基金预算支出情况表.xls

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