兴安盟工业和信息化局（汇总）2020年部门预算公开报告
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
兴安工业和信息化局是兴安盟行署工作部门，为正处级。兴安盟节能监察中心是兴安盟工业和信息化局主管的事业单位。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署，拟定并组织实施全盟工业和信息化发展规划、年度计划、产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。
2、监测分析全盟工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素综合协调，协调解决行业运行发展中的有关问题。
3、负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向、自治区和兴安盟财政性建设资金安排的建议。负责工业园区固定资产投资项目管理工作。
4、指导全盟工业园区布局规划，促进工业园区健康发展。
5、指导行业技术创新和技术进步，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。负责工业领域的行业管理。依法履行兴安盟盐业主管机构的行业管理职责。负责全盟民用爆炸物品安全生产监督管理。
6、指导工业绿色发展。拟定工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划，并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作，组织协调相关重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
7、负责工业和信息技术服务创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
8、组织协调振兴装备制造业工作，研究拟订技术装备发展和自主创新、政策、指导引进技术装备的消化创新。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作，研究拟订行业发展规划并提出政策建议。负责军民结合推进综合协调工作。
9、负责工业领域信息化工作。推进信息和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。
10、负责中小企业及非公有制工业经济发展的指导、综合协调和服务。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施，并组织实施。推动中小企业服务体系建设。
11、负责我盟行政区域内的日常工业节能监察工作。
12、依法对我盟行政区域内工业用能单位的下列行为实施节能监察：节能法律、法规、规章和国家、自治区有关节能标准、能效标准的执行情况；能源计量、能源统计和能源利用状况报告制度的执行情况；禁止使用、转让、租借国家明令淘汰的产品以及生产设备、设施、工艺制度的执行情况；建立能源管理体系、管理制度的情况，重点工业用能单位设立能源管理岗位以及人员培训、备案的管理情况；工业固定资产投资项目节能评估和审查制度的执行情况；法律、法规和规章规定的其他节能监察工作。
13、我盟行政区域内工业用能单位存在以下情形之一的，兴安盟节能监察中心可以采用节能监察技术手段，对工业用能单位的主要耗能设备、工艺、产品能效、能耗指标等进行检测：工业用能单位有违法、违规或者超标用能行为，相关能耗指标需要测试验证的；重点工业用能单位因技术改造或者其他原因，其主要耗能设备变更、工艺系统改变、能源消费结构发生变化，严重影响节能的；重点工业用能单位报送的能源利用状况报告内容严重不实的。
14、承办自治区节能监察中心和兴安盟工业和信息化局交办的与能源有关的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，兴安盟工信局部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。
（一）兴安盟工信局部门机构及人员基本情况
盟本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为5家，分别为兴安盟中心企业公共服务中心、兴安盟大数据发展管理中心、兴安盟墙体材料与散装水泥管理办公室、兴安盟技术开发中心、兴安盟节能监察中心。
盟工信局人员基本情况，编制人数：行政编18人，行政工勤编4人；事业编21人；实有人数：行政20人、事业19人、离休1人、退休70人。
兴安盟节能监察中心核定事业编制11人，截至2019年末人员情况，在职10人，退休9人。中心没有内设机构。
（二）兴安盟工信局所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
兴安盟工信局本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 兴安盟中心企业公共服务中心 | 公益一类事业单位 |
2 | 兴安盟大数据发展管理中心 | 公益一类事业单位 |
3 | 兴安盟墙体材料与散装水泥管理办公室 | 公益一类事业单位 |
4 | 兴安盟技术开发中心 | 公益一类事业单位 |
5 | 兴安盟节能监察中心。 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算720.11万元，比2019年预算减少9.16 万元，增下降1.25 %，减少主要是由于人员变动，故人员经费较上年度减少，行政在职人员退休及遗属补助人员减少1人。
支出预算720.11万元，比2019年预算减少9.16万元，增下降1.25%，减少主要是由于人员经费较上年度减少，行政在职人员退休及遗属补助人员减少1人。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入720.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入720.11万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出720.11 万元，其中：基本支出681.11万元，占比95%；项目支出39万元，占比5 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资、项目建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算720.11万元，包括：一般公共预算财政拨款720.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类574.17万元，比上年预算数减少28.10 万元。主要用于在职人员工资福利支出，机关运行的商品和服务支出等。
2、社会保障和就业类98.19 万元，比上年预算数减少20.21 万元。主要用于退休人员工资及残疾人保障金的费用支出。
3、住房保障支出47.75万元，比上年预算数增加1.27万元。主要用于行政事业人员全年住房公积金的缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算16.91万元，比上年预算减少0.80 万元，下降5.56 %；本年预算比上年执行数减少0.06 万元，下降1.11%。其中：
1、公务接待费1.71万元，比上年预算1.71 万元减少0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数1.71 万元增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务用车购置及运行维护费15.20万元，比上年预算16 万元减少0.80 万元，下降5.26 %，本年预算比上年执行数15.26 万元减少0.06万元，下降0.39 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费15.20 万元，本年预算比上年预算16万元减少0.80 万元，下降5.26 %，比上年执行数 15.26 万元减少0.06 万元，下降0.39 %。减少主要是由于我局及下属事业单位都严格执行公务用车派出用车要求，并在压缩经费的基础上较少不必要的用车安排。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我局机关运行经费财政拨款预算96.42 万元，主要包括以下支出：办公费6.71万元、印刷费3.35万元、手续费0.17万元、邮电费1.78万元、差旅费31.11万元、培训费0.15万元、劳务费0.60万元、公务接待费1.71万元、工会经费7.96万元、福利费5.81万元、公务用车维护费15.20万元、其他交通费18.19万元、一般设备购置费2.30万元、其他1万元。比上年预算94.77万元减少1.65万元，下降1.71%。主要原因是部门整体经费在保障机关工作正常运转需要的同时按要求压减开支。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆 2辆,执法执勤车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算39万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵丽 联系电话：0482-8267132
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。
蒙公网安备 15220102010051