目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　
第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻落实国家、自治区和盟关于新型工业化发展战略和政策，制定兴安盟工业化、信息化发展相关政策。拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划，协调解决兴安盟新型工业化和信息化进程中的问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　（2）监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；负责煤电油运综合协调工作；参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责煤炭企业安全生产和应急救援工作；负责民用爆炸物品生产流通管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。

　　（3）负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性资金安排的意见。根据规定权限，审批、核准、备案国家、自治区和盟规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核。

　　（4）根据全盟国民经济和社会发展总体规划、产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见，拟订工业行业规划，落实重点行业准入制度；组织实施工业布局调整；负责工业项目招投标活动的指导、协调和监督执法工作。

　　（5）负责工业领域的行业管理，贯彻执行《电力法》，承担电力行业的行政管理职能；承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划。

　　（6）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施有关国家、自治区、盟工业和信息产业科技项目，推进相关科研成果产业化；负责原材料工业、装备制造和消费品工业的行业管理；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出兴安盟信息化工作中的技术标准；指导电子信息产品质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　（7）拟订并组织实施全盟工业经济能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调工业环境保护工作，组织实施相关示范工程节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　（8）组织工业经济技术交流合作、企业重组、承接发达地区产业转移和推进非资源型产业的发展。

　　（9）组织推动全盟各类中小企业及非公有制经济的发展。研究拟订促进中小企业发展的相关政策和措施，协调解决中小企业发展中的重大问题；指导中小企业社会化服务体系建设。

　　（10）研究制定煤炭工业发展规划和产业结构调整意见并组织实施，履行煤炭企业行业管理和安全监管职责，统筹全盟煤矿整顿关闭、资源整合，煤炭企业兼并重组以及火区综合治理和瓦斯综合利用，承担煤炭行业行政执法、经济运行宏观指导工作。

　　（11）指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

　　（12）负责全盟信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理的职能。

　　（13）承担信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

　　（14）承办盟行政公署和自治区经济和信息化委员会、中小企业局交办的其他事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　盟经信委设10个职能科室（办公室、中小企业科、经济运行科、园区和规划服务体系指导科、投资规划科、装备与消费品工业科、电力与节能综合利用科、煤炭和应急救援安全生产科、信息科技电子网络安全科）和纪检组（监察室、党委办公室）。

　　盟经信委在职40人，其中行政编制实有人数22人、事业编制实有人数17人。离退休69人，其中离休1人、行政退休62人、事业退休6人。本年度变动情况：行政在职调出3人,行政在职新调入3人;事业编制转行政编制1人,事业编制调出1人,事业编制新调入2人,储备人员转正事业编制新入1人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计1,243.39万元，其中：本年收入合计1,174.02万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余69.37万元；支出总计1,243.39万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余51.22万元。与2017年度相比，收入总计减少137.1万元，下降9.9%；支出总计减少137.1万元，下降9.9%。主要原因：2018年6月份以后行政及事业退休人元部分工资由财政代发转为社保开资,所以财政工资拨款部分收入减少。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计1,174.02万元，其中：财政拨款收入1,173.86万元，占100%；其他收入0.16万元，占0%。      （三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1,192.18万元，其中：基本支出869.87万元，占73%；项目支出322.3万元，占27%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1,243.21万元，其中：年初结转和结余69.36万元；支出总计1,243.21万元，其中：年末结转和结余51.19万元。与2017年度相比，收入减少137.1万元，下降9.9%；支出减少137.1万元，下降9.9%。主要原因：2018年6月份以后行政及事业退休人元部分工资由财政代发转为社保开资,所以财政工资拨款部分收入减少。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,192.02万元，其中：基本支出869.72万元，占73%；项目支出322.3万元，占27%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出869.72万元，其中：人员经费679.03万元，主要包括：基本工资162.46万元、津贴补贴120.63万元、奖金7.82万元、绩效工资46.73万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金38.08万元、其他工资福利支出50.07万元、离休费11.99万元、退休费231.06万元、抚恤金3.25万元、生活补助4.01万元，较上年减少273.42万元，主要原因是：2018年6月份以后财政拨款部分的离退休人员工资由原来的财政代发转为社保局开资，所以人员工资经费拨款数减少；公用经费190.69万元，主要包括：办公费7.56万元、印刷费4.10万元、邮电费2.28万元、差旅费101.28万元、会议费13.98万元、培训费0.44万元、公务接待费2.77万元、劳务费7.19万元、公务用车运行维护费17.33万元、其他交通费用25.58万元、办公设备购置4.24万元，较上年增加9.01万元，主要原因是：2018年盟委、行署成立驻北京经济合作办公室，由我委负责具体招商引资工作，因此而产生的差旅费用较上年度增多。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为11.8万元，支出决算为20.1万元，完成预算的170.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为17.33万元，完成预算的165%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的213.1%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费增多是因驻北京招商租在京租用车辆所产生的费用；二是公务接待费主要用于接待外地来我盟考察项目人员。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出20.1万元，公务用车购置及运行维护费支出17.33万元，占86.2%；公务接待费支出2.77万元，占13.8%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出17.33万元。其中：公务用车运行维护费支出17.33万元，用于车辆的维护维修、保险、汽油、过桥费等，车均运维费5.78万元，较上年增加0.37万元，主要原因是2018年盟委、行署成立驻北京经济合作办公室，由我委负责具体招商引资工作，因在北京开展业务需要车辆，故租用了一台商务车，所以公务用车运行维护费较上年度增多，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出2.77万元。其中：国内公务接待费2.77万元，接待45批次，共接待160人次。主要用于一是接待外地来我盟考察调研项目的人员；二是因工作业务需要接待相关事项人员。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出190.69万元，比2017年增加9.01万元，增长5%。主要原因是：2018年盟委、行署成立驻北京经济合作办公室，由我委负责具体招商引资工作，因此而产生的差旅费和租赁费用较上年度增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额78.6万元，其中：政府采购服务支出78.6万元，比2017年增加42.1万元，增长115.3%，主要原因是：2018年度新增“两化融合”贯标引导项目及大数据平台建设项目，都需通过政府采购形式完成项目建设。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆，主要用于：保障机关日常开展外出调研考察等工作业务需要用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我委严格按照《行政事业单位内部控制制度》执行会计工作，提高对会计内部控制的认知度，建设项目预算绩效管理，不相容岗位与职责分离，预算与收支业务科学合理管理。

　　2018年度我委在梨子山铁矿维护费和梨子山铁矿小学退休教师及技工退休金补差两个专项中开展了项目绩效评价。？梨子山铁矿维护费项目：项目全年资金共计10万元，主要用于为梨子山铁矿失业下岗和退休职工服务，解决协调原企业各项未尽事宜，留守费用用于下岗职工服务及相关维稳工作支出。项目实施结果评价，减少下岗职工上访并有效解决铁矿日常经费支出不足等问题。‚梨子山铁矿小学退休教师及技工退休金补差项目：项目依据《内蒙古自治区人民政府关于落实国有企业办中小学退休教师养老金补差问题的意见》内政字【2006】201号文件精神，梨子山铁矿部分教师和技工应享受该政策待遇。梨子山铁矿退休教师和技工12人补发退休金全年共计19万元，此项目资金由财政局资产管理科拨付，由我委代发给个人。项目实施结果评价：对符合条件的退休教师补发工资，提高退休人员养老金待遇。

　　（五）政府性基金预算收支决算表情况

　　我局2018年政府性基金无预算收入支出，故政府性基金财政拨款收支决算表和政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表无数据。

• “三公”经费增减变化原因说明

　　我局2018年度“三公”经费支出20.1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.33万元，占86.2%；公务接待费支出2.77万元，占13.8%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）费团组0个，累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国（境）人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出17.33万元，其中公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出17.33万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均维护费8.67万元，较上年增加0.37万元，主要原因是2018年盟委、行署成立驻北京经济合作办公室，由我局负责具体招商引资工作，因在北京开展工作业务需要车辆，故租用了一台商务车，所以公务用车运行维护费较上年增多。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；

　　公务接待费支出2.77万元，比2017年增加0.9万元，主要原因是我局负责项目招商引资工作，本年度接待外地来我盟考察项目人员较上年增多。其中：国内公务接待费2.77万元，接待45批次，共接待160人次，主要用于一是接待外地来我盟考察调研项目的人员；二是因工作业务需要接待相关事项人员。国（境）外接待费用0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国（境）人员。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十四）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵丽    联系电话：0482-8267132

　　2018决算公开本级表 - 副本.xls