目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟节能监察中心是兴安盟工业和信息化局主管的事业单位。

　　（二）部门主要职责

　　1、负责我盟行政区域内的日常工业节能监察工作。

　　2、依法对我盟行政区域内工业用能单位的下列行为实施节能监察：节能法律、法规、规章和国家、自治区有关节能标准、能效标准的执行情况；能源计量、能源统计和能源利用状况报告制度的执行情况；禁止使用、转让、租借国家明令淘汰的产品以及生产设备、设施、工艺制度的执行情况；建立能源管理体系、管理制度的情况，重点工业用能单位设立能源管理岗位以及人员培训、备案的管理情况；工业固定资产投资项目节能评估和审查制度的执行情况；法律、法规和规章规定的其他节能监察工作。

　　3、我盟行政区域内工业用能单位存在以下情形之一的，兴安盟节能监察中心可以采用节能监察技术手段，对工业用能单位的主要耗能设备、工艺、产品能效、能耗指标等进行检测：工业用能单位有违法、违规或者超标用能行为，相关能耗指标需要测试验证的；重点工业用能单位因技术改造或者其他原因，其主要耗能设备变更、工艺系统改变、能源消费结构发生变化，严重影响节能的；重点工业用能单位报送的能源利用状况报告内容严重不实的。

　　4、承办自治区节能监察中心和兴安盟工业和信息化局交办的与能源有关的其他工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　兴安盟节能监察中心为独立预算单位，为公益一类事业单位。

　　兴安盟节能监察中心核定事业编制11人，截至2018年末人员情况，在职9人，退休9人。中心没有内设机构。

　　单位情况表

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算104.11万元，比2018年预算减少66.9万元，下降39.12 %，减少主要是由于：一是在职人员调走3人，工资津贴补贴减少；二是退休人员9人转到社保开资，退休费减少。

　　支出预算104.11万元，比2018年预算减少66.9万元，下降39.12 %，减少主要是由于一是在职人员调走3人，工资津贴补贴减少；二是退休人员9人转到社保开资，退休费减少。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入104.11万元，其中：一般公共预算拨款收入104.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出104.11万元，其中：基本支出104.11万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

　　主要用于机构运转、监察企业活动等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算104.11万元，包括：一般公共预算财政拨款104.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类89.06万元，比上年预算数减少14.74万元。主要用于在职人员工资福利支出，机关运行的商品和服务支出等。

　　2、社会保障和就业类7.14万元，比上年预算数减少47.59  万元。主要用于退休人员的取暖费补贴、交通补贴等。

　　3、住房保障支出类7.91万元，比上年预算数减少1.57万元。主要用于事业单位人员住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于 ……   。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算6.31万元，比上年6.50万元减少0.19万元，下降2.92%；本年预算比上年执行数增加0.01万元，增加0.16%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

　　2、公务接待费0.31万元，比上年预算数0.35万元减少0.04万元，下降11.43%，本年预算比上年执行数0.15万元增加0.16万元，增加106%，增加原因为单位日常招待增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算6.15万元减少0.15万元，下降2.44%，本年预算比上年执行数减少0.15万元，下降2.44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算减少0.15 万元，下降2.44 %，比上年执行数减少0.15 万元，下降2.44%，减少主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，兴安盟节能监察中心机关运行经费预算14.52万元，主要包括以下支出：办公费1.91万元、印刷费0.45万元、手续费0.12万元、邮电费0.28万元、差旅费4.21万元、公务接待费0.31万元、工会经费0.24万元、福利费0.96万元、公务用车维护费6.00万元、其他交通费0.05万元，比上年预算16.60万元减少2.08万元，下降12.53%。主要原因是在职人员减少3人，公务费财政拨款减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等；一般执法执勤用车3辆，主要用于：去工业企业节能监察。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孙丽丽        联系电话：0482-8267212

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

　　兴安盟节能监察中心2019年部门预算公开表.xls